1994/09/13
								　資料3-2

			平成６年度 補正予算について

								JPNIC事務局


[収入]				年度当初予算	実質予算	補正予算

  会費				23,800,000	24,050,000	   250,000
	(年度内見込み)				 1,550,000	 1,550,000
  繰越金			   628,318	   628,318
  法人化引当金			 4,300,000	 4,300,000
  研究成果公開促進費				 3,280,000	 3,280,000
  -------------------------------------------------------------------------
  計				28,728,318	33,808,318	 5,080,000


[支出]				支出見込み	執行状況	支出指定費目

  会議費
    会場借用費	 		   200,000	         0
    会食費		  	   800,000	   257,166

  出張旅費
    国内出張旅費 		 2,400,000	   812,820	   100,000
    海外出張旅費		 1,500,000	   954,412

  人件費
    準職員			 5,040,000	 1,832,724
    アルバイト			 5,040,000	 1,838,760	 2,138,000

  通信費
    郵便			   100,000	    20,314
    電話、FAX			   100,000	   234,100

  レンタル費
    WS、プリンタ等		 3,210,000	 2,157,232	 1,000,000
    電話機、FAX			   390,000	   389,340

  印刷費
    ニュースレター		 1,000,000	   534,385
    翻訳等			 2,500,000	         0

  消耗品
    事務用品			   100,000	    66,696	    42,000

  活動経費
    ソフトウェア開発費		 1,200,000	   436,360
    広報活動費			   500,000	   532,242

  法人化引当金			 4,300,000	 4,300,000

  予備費			   348,318	   197,140
  --------------------------------------------------------------------------
  合計				28,728,318	14,563,691	 3,280,000



担当 WG 別予算執行残高
				dom	ip	db	apnic	pub	finace
			千円
 1. 会場借用費		  200
 2. 会食費		  543	  30					 -28.5

 3. 国内旅費		 1587.2	 400					 156.5
 4. 海外旅費		  545.6

 5. 準職員		 3207.3
 6. アルバイト		 3201.2	1150.5	 591.2	763.6	1144.8	(sec -688.9)

 7. 郵便		   79.7
 8. 電話、FAX		 -134

 9. WS、プリンタ等	 1052.8				 800
10. 電話、FAX		    0.6				-188

11. ニュースレター	  465.6					 465.6
12. 翻訳		 2500

13. 事務用品		   33.3	  25

14. ソフトウェア開発費	  763.6		 763.6
15. 広報活動費		  -32.3					 -32.3

16. 法人化引当金	    0
17. 予備費		  151.2
------------------------------------------------------------------------------
			14164.8	1605.5	1354.8	 763.6	1756.8	 433.3	 128