1999/08/26 運営委員会 資料 2-13-1 1999年度収入予測と実績 1. 一般会計 1999年2月28日の予測ドメイン数（2/15に予想） 58000 1999年2月15日の会員数 262 1999年度中の会員数増加見込み 40 1999年度正会員会費予測（現行会費制度を継続するとして） 5,000 x 58,000 + 300,000 x 262 + 300,000 x 20 + 150,000 x 20 = 377,600,000 入会金収入予測 500,000 x 40 = 20,000,000 --------------- 397,600,000 円 実績： 1999年 4月に発行の会費請求書（6月末日納付期限）の合計額 363,702,500 1999年10月に発行の会費請求書（12月末日納付期限）の見込み額 52,425,000 ( 後期会費請求予定 会員数 55 ドメイン数 17670 ) --------------- ( 150,000 x 55 + 2,500 x 17670 ) 416,127,500 円 1999年4月から8月23日までの入会数 26 2. 特別会計 1999年度予算立案時(1999年2月)に立てた 1999年度のドメインとIPの申請件数 の合計と収入予測は以下の通り。 業務委任件数 47284 + 1250 x 12 = 62284件 直接申請件数 400 x 12 = 4800件 1999年度申請総件数予想 62284 + 4800 = 67084 --> 一般会計繰入額 33542 万円 1999年度特別会計収入予想 5,000 x 62284 + 20,000 x 4800 = 40742 円 これを月別の予測値として表に書くと以下のようになる。 ドメインとIPの申請件数合計（1999年4月〜2000年3月の予測値） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 --------------------------------------------------------------------------------------------- 業務委任 4402 4101 5230 5141 4679 4982 5419 5373 5246 5781 5489 6441 直接申請 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 合計件数 4802 4501 5630 5541 5079 5382 5819 5773 5646 6181 5889 6841 合計金額 3001 2850.5 3415 3370.5 3139.5 3291 3509.5 3486.5 3423 3690.5 3544.5 4020.5 これに対して 4月から7月までの実績は ドメインとIPの申請件数合計（1999年4月〜7月の実績） 4月 5月 6月 7月 ----------------------------------- 業務委任 6756 5659 7645 7697 直接申請 608 455 641 601 合計件数 7364 6114 8286 8298 合計金額 4594 3739.5 5104.5 5050.5 予測方法は次の通り。 A. 直接申請に関しては、最近あまり伸びが見られないため、予測値は毎月 400件とした。 B. 業務委任に関しては、前年同月の数値（実績と予測値）に 1250件を加えた。 （参考データ） ドメインとIPの申請件数合計（1998年実績と1999年1〜3月の予測値） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 --------------------------------------------------------------------------------------------- 業務委任 3152 2851 3980 3891 3429 3732 4169 4123 3996 4531 4239 5191 直接申請 450 520 494 432 343 390 400 425 420 430 430 431 合計件数 3602 3371 4474 4323 3772 4122 4569 4548 4416 4961 4669 5622 合計金額 2476 2465.5 2978 2809.5 2400.5 2646 2884.5 2911.5 2838 3125.5 2979.5 3457.5 1998年度業務委任件数総計(1998/4-1998/12実績と1999/1-3予測値) = 47284件 1998年度直接申請件数総計(1998/4-1998/12実績と1999/1-3予測値) = 5165件