2000年01月21日 １　９　９　９　年　度　収　支　補　正　予　算（案） 収　支　予　算　書　総　括　表 （単位：円） ┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓ ┃　　　　科目　　　　┃　　　合計　　　┃　　一般会計　　┃資源管理事業特別会計┃ 補正額 ┃ ┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃T　収入の部　　　　┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃　　会費収入　　　　┃ 449,578,000 ┃ 449,578,000 ┃ 0 ┃ 51,978,000 ┃ ┃　　手数料収入　　　┃ 615,930,000 ┃ 0 ┃ 615,930,000 ┃ 209,930,000 ┃ ┃　　基本財産運用収入┃ 150,000 ┃ 150,000 ┃ 0 ┃ 150,000 ┃ ┃　　雑収入　　　　　┃ 670,000 ┃ 600,000 ┃ 70,000 ┃ ▲ 400,000 ┃（一般） ┃　　　　　　　　　　┃ ┃ ┃ ┃ ▲ 30,000 ┃（特別） ┃　　繰入金収入　　　┃ 534,404,000 ┃ 534,404,000 ┃ 0 ┃ 334,404,000 ┃ ┃　　ＩＰＡ受託金　　┃ 120,000,000 ┃ 0 ┃ 120,000,000 ┃ 120,000,000 ┃ ┃　　　　　　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃　　当期収入合計　　┃ 1,720,732,000 ┃ 984,732,000 ┃ 736,000,000 ┃ 385,982,000 ┃（一般） ┃　　　　　　　　　　┃ ┃ ┃ ┃ 329,900,000 ┃（特別） ┃　　　　　　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃　　前期繰越収支差額┃ 336,816,000 ┃ 430,197,000 ┃ ▲ 93,381,000 ┃ 150,325,195 ┃（一般） ┃　　　　　　　　　　┃ ┃ ┃ ┃ ▲ 45,714,756 ┃（特別） ┃　　　　　　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃　　収入合計　　　　┃ 2,057,548,000 ┃　1,414,929,000 ┃ 642,619,000 ┃ 537,307,195 ┃（一般） ┃　　　　　　　　　　┃ ┃ ┃ ┃ 284,185,244 ┃（特別） ┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃U　支出の部　　　　┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃　　事業費　　　　　┃ 642,943,000 ┃ 442,334,000 ┃ 200,609,000 ┃ 46,052,500 ┃（一般） ┃　　　　　　　　　　┃ ┃ ┃ ┃ 25,509,000 ┃（特別） ┃　　管理費　　　　　┃ 269,461,000 ┃ 269,461,000 ┃ 0 ┃ 37,118,000 ┃ ┃　　特定預金支出　　┃ 63,310,000 ┃ 50,100,000 ┃ 13,210,000 ┃ 0 ┃（一般） ┃　　　　　　　　　　┃ ┃ ┃ ┃ 5,210,000 ┃（特別） ┃　　拠出金支出　　　┃ 23,684,000 ┃ 23,684,000 ┃ 0 ┃ 184,000 ┃ ┃　　固定資産取得支出┃ 237,941,000 ┃ 192,464,000 ┃ 45,477,000 ┃ 139,664,000 ┃（一般） ┃　　　　　　　　　　┃ ┃ ┃ ┃ 42,577,000 ┃（特別） ┃　　繰入金支出　　　┃ 534,404,000 ┃ 0 ┃ 534,404,000 ┃ 334,404,000 ┃ ┃　　消費税　　　　　┃ 20,000,000 ┃ 0 ┃ 20,000,000 ┃ 0 ┃ ┃　　予備費　　　　　┃ 15,000,000 ┃ 10,000,000 ┃ 5,000,000 ┃ 0 ┃ ┃　　　　　　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃　　当期支出合計　　┃ 1,806,743,000 ┃ 988,043,000 ┃ 818,700,000 ┃ 223,018,500 ┃（一般） ┃　　　　　　　　　　┃ ┃ ┃ ┃ 407,700,000 ┃（特別） ┃　　　　　　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃　　次期繰越収支差額┃ 250,805,000 ┃ 426,886,000 ┃ ▲ 176,081,000 ┃ 313,288,695 ┃（一般） ┃　　　　　　　　　　┃ ┃ ┃ ┃ ▲ 123,514,756 ┃（特別） ┃　　　　　　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃　　支出合計　　　　┃ 2,057,548,000 ┃ 1,414,929,000 ┃ 642,619,000 ┃ 537,307,195 ┃（一般） ┃　　　　　　　　　　┃ ┃ ┃ ┃ 284,185,244 ┃（特別） ┗━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛ 一般会計（収入の部） 　　　　　 （単位：円） ┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃　　　　　　科目　　　　　　┃　 期初予算 　┃　　補正予算　　┃　　 差異 　　┃　　　　　　 摘要 　　　　　　┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃会費収入　　　　　　　　　　┃ 397,600,000 ┃ 449,578,000 ┃ 51,978,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　　┃　正会員会費　　　　　┃ 377,600,000 ┃ 427,078,000 ┃ 49,478,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　┃　入会金　　　　　　　┃ 20,000,000 ┃ 22,500,000 ┃ 2,500,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃基本財産運用収入　　　　　　┃ 150,000 ┃ 150,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　　┃(1) 基本財産利息収入　┃ 150,000 ┃ 150,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃雑収入　　　　　　　　　　　┃ 1,000,000 ┃ 600,000 ┃ ▲ 400,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　　┃(1) 銀行利息　　　　　┃ 1,000,000 ┃ 600,000 ┃ ▲ 400,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃繰入金収入　　　　　　　　　┃ 200,000,000 ┃ 534,404,000 ┃ 334,404,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　　┃(1) 特別会計繰入金収入┃ 200,000,000 ┃ 534,404,000 ┃ 334,404,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期収入合計　　　　　　　　┃ 597,750,000 ┃ 984,732,000 ┃ 386,982,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃繰越金収入　　　　　　　　　┃ 279,871,805 ┃ 430,197,000 ┃ 150,325,195 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　　┃(1) 繰越金収入　　　　┃ 279,871,805 ┃ 430,197,000 ┃ 150,325,195 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃収入合計　　　　　　　　　　┃ 878,621,805 ┃ 1,414,929,000 ┃ 536,307,195 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┛ 一般会計（支出の部） 　（単位：円） ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃　　　　　　　　　科目　　　　　　　　　┃　 期初予算 　┃　　補正予算　　┃　　　差異　　　┃　　　 　　　　摘要　　 　　　　┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 396,281,500 ┃ 442,334,000 ┃ 46,052,500 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃１．情報収集及び提供　　　　　　　　┃ 245,135,000 ┃ 225,135,000 ┃ ▲ 20,000,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　┃(1) データベースシステム整備　　┃ 171,390,000 ┃ 151,390,000 ┃ ▲ 20,000,000 ┃基幹ソフト分を購入支出に移動　　┃ ┃　┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　┃(2) 情報収集　　　　　　　　　　┃ 14,000,000 ┃ 14,000,000 ┃ 0 ┃国際関係調査費　　　　　　　　　┃ ┃　┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　┃(3) 情報提供　　　　　　　　　　┃ 43,945,000 ┃ 43,945,000 ┃ 0 ┃翻訳　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　┃(4) ニュースレター発行　　　　　┃ 15,800,000 ┃ 15,800,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃２．認証技術の研究　　　　　　　　　┃ 2,680,000 ┃ 2,680,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　┃(1) 認証技術の研究　　　　　　　┃ 2,680,000 ┃ 2,680,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃３．調査研究　　　　　　　　　　　　┃ 11,185,000 ┃ 11,185,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　┃(1) コンピュータネットワークの　┃　　　　　　　┃　　　　　　　　┃　　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┃　┃　　あり方に関する調査研究　　　┃ 11,185,000 ┃ 11,185,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃４．ガイドライン策定　　　　　　　　┃ 72,934,000 ┃ 92,926,000 ┃ 19,992,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　┃(1) 規格及びガイドラインの策定　┃ 72,934,000 ┃ 92,926,000 ┃ 19,992,000 ┃IPドキュメント策定　　　　　　　┃ ┃　┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃５．教育　　　　　　　　　　　　　　┃ 14,252,000 ┃ 58,977,000 ┃ 44,725,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　┃(1) 教育活動の推進　　　　　　　┃ 1,752,000 ┃ 2,839,000 ┃ 1,087,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　┃(2) セミナー・シンポジウムの開催┃ 12,500,000 ┃ 56,138,000 ┃ 43,638,000 ┃IW99主催、INET2000　　　　　　　┃ ┃　┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃６．国際交流事業　　　　　　　　　　┃ 28,096,500 ┃ 29,431,000 ┃ 1,335,500 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　┃(1) 国際交流　　　　　　　　　　┃ 28,096,500 ┃ 29,431,000 ┃ 1,335,500 ┃ICANN会議出席,情報収集　　　　　┃ ┃　┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃７．技術調査および研究事業　　　　　┃ 22,000,000 ┃ 22,000,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　┃(1) 技術調査および研究　　　　　┃ 22,000,000 ┃ 22,000,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━┻━┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 232,343,000 ┃ 269,461,000 ┃ 37,118,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　印刷製本費　　　　　　　　　　　　┃ 540,000 ┃ 540,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　会議費　　　　　　　　　　　　　　┃ 2,709,000 ┃ 2,709,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　諸謝金　　　　　　　　　　　　　　┃ 8,292,000 ┃ 8,292,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　旅費交通費　　　　　　　　　　　　┃ 1,962,000 ┃ 3,462,000 ┃ 1,500,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　消耗品費　　　　　　　　　　　　　┃ 2,000,000 ┃ 3,000,000 ┃ 1,000,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　消耗什器備品費　　　　　　　　　　┃ 4,000,000 ┃ 7,115,000 ┃ 3,115,000 ┃2F座席、電話増設　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　給与手当　　　　　　　　　　　　　┃ 31,500,000 ┃ 38,500,000 ┃ 7,000,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　法定福利費　　　　　　　　　　　　┃ 20,000,000 ┃ 20,000,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　福利厚生費　　　　　　　　　　　　┃ 2,160,000 ┃ 3,220,000 ┃ 1,060,000 ┃人員増　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　通信運搬費　　　　　　　　　　　　┃ 10,780,000 ┃ 11,780,000 ┃ 1,000,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　機器借用料　　　　　　　　　　　　┃ 100,000 ┃ 100,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　雑費　　　　　　　　　　　　　　　┃ 7,000,000 ┃ 7,000,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　交際費　　　　　　　　　　　　　　┃ 200,000 ┃ 200,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　不動産賃借料　　　　　　　　　　　┃ 105,400,000 ┃ 105,400,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　水道光熱費　　　　　　　　　　　　┃ 10,800,000 ┃ 11,000,000 ┃ 200,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　修繕費　　　　　　　　　　　　　　┃ 2,050,000 ┃ 4,293,000 ┃ 2,243,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　租税公課　　　　　　　　　　　　　┃ 2,500,000 ┃ 2,500,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　図書費　　　　　　　　　　　　　　┃ 1,000,000 ┃ 1,000,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　職員研修費　　　　　　　　　　　　┃ 6,750,000 ┃ 6,750,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　業務委託費　　　　　　　　　　　　┃ 12,600,000 ┃ 32,600,000 ┃ 20,000,000 ┃監査、出向　　　　　　　　　　　┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃特定預金支　　　　　　　　　　　　　　　┃ 50,100,000 ┃ 50,100,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　減価償却引当預金　　　　　　　　　┃ 45,000,000 ┃ 45,000,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　退職金引当預金　　　　　　　　　　┃ 5,100,000 ┃ 5,100,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃拠出金支出　　　　　　　　　　　　　　　┃ 23,500,000 ┃ 23,684,000 ┃ 184,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　拠出金　　　　　　　　　　　　　　┃ 23,500,000 ┃ 23,684,000 ┃ 184,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃固定資産取得支出　　　　　　　　　　　　┃ 52,800,000 ┃ 192,464,000 ┃ 139,664,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　電話加入権　　　　　　　　　　　　┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　デジタル回線加入権　　　　　　　　┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　電気設備取得支出　　　　　　　　　┃ 0 ┃ 20,580,000 ┃ 20,580,000 ┃2F増設、3F増設　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　建物付属設備取得支出　　　　　　　┃ 0 ┃ 29,796,000 ┃ 29,796,000 ┃2F増設、3F増設　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　内装工事支出　　　　　　　　　　　┃ 0 ┃ 1,475,000 ┃ 1,475,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　什器備品購入支出　　　　　　　　　┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　機器購入支出　　　　　　　　　　　┃ 22,700,000 ┃ 88,763,000 ┃ 66,063,000 ┃PC、回線スピードアップ(1.5M→6M)┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　ソフトウェア購入支出　　　　　　　┃ 30,100,000 ┃ 51,850,000 ┃ 21,750,000 ┃DB整備からの移動 ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 10,000,000 ┃ 10,000,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　予備費　　　　　　　　　　　　　　┃ 10,000,000 ┃ 10,000,000 ┃ 0 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期支出合計　　　　　　　　　　　　　　┃ 765,024,500 ┃ 988,043,000 ┃ 223,018,500 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃次期繰越収支差額　　　　　　　　　　　　┃ 113,597,305 ┃ 426,886,000 ┃ 313,288,695 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃支出合計　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 878,621,805 ┃ 1,414,929,000 ┃ 536,307,195 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 特別会計（収入の部） 　　 　　　 （単位：円） ┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃　　　　　　科目　　　　　　┃ 　 期初予算 　┃　　補正予算　　┃ 　　 差異 　 　┃　　　　　　 摘要 　　　　　　┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃手数料収入　　　　　　　　　┃ 406,000,000 ┃ 615,930,000 ┃ 209,930,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　　┃(1)IPアドレス割当 　　┃ 140,000,000 ┃ 133,805,000 ┃ ▲ 6,195,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　　┃(2)JPドメイン名割当 　┃ 266,000,000 ┃ 482,125,000 ┃ 216,125,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃雑収入　　　　　　　　　　　┃ 100,000 ┃ 70,000 ┃ ▲ 30,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　　┃(1) 銀行利息　　　　　┃ 100,000 ┃ 70,000 ┃ ▲ 30,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃IPA受託金　　　　　 　　　　┃ 0 ┃ 120,000,000 ┃ 120,000,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　　┃(1) IPA受託金　 　　　┃ 0 ┃ 120,000,000 ┃ 120,000,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期収入合計　　　　　　　　┃ 406,100,000 ┃ 736,000,000 ┃ 329,900,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃繰越金収入　　　　　　　　　┃ ▲ 47,666,244 ┃ ▲ 93,381,000 ┃ ▲ 45,714,756 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　　┃(1) 繰越金収入　　　　┃ ▲ 47,666,244 ┃ ▲ 93,381,000 ┃ ▲ 45,714,756 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃収入合計　　　　　　　　　　┃ 358,433,756 ┃ 642,619,000 ┃ 284,185,244 ┃　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┛ 特別会計（支出の部） 　（単位：円） ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃　　　　　　　　　科目　　　　　　　　　┃　 期初予算 　┃　　補正予算　　┃　　　差異　　　┃　　　 　　　　摘要　　 　　　　┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 175,100,000 ┃ 200,609,000 ┃ 25,509,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃　資源管理費　　　　　　　　　　　　┃ 175,100,000 ┃ 200,609,000 ┃ 25,509,000 ┃人員増　　　　　　　　　　　　　┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃特定預金支出　　　　　　　　　　　　　　┃ 8,000,000 ┃ 13,210,000 ┃ 5,210,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃　減価償却引当預金支出 　　　　　　┃ 8,000,000 ┃ 11,000,000 ┃ 3,000,000 ┃ 　　　　　 　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃　法定福利費　　　　　　　　　　　　┃ 0 ┃ 2,210,000 ┃ 2,210,000 ┃ 　　　　　　 　　　　　　　┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃固定資産取得支出　　　　　　　　　　　　┃ 2,900,000 ┃ 45,477,000 ┃ 42,577,000 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃　什器備品購入支出 　　　　　　　　┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 　　　　　 　　　　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃　機器購入支出　　　　　　　　　　　┃ 2,000,000 ┃ 23,958,000 ┃ 21,958,000 ┃ファイルサーバ 　　　　　　　┃ ┃　┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃　ソフトウェア購入支出　　　　　　　┃ 900,000 ┃ 21,519,000 ┃ 20,619,000 ┃基幹ソフト分を事業費から移動　　┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃繰入金支出　　　　　　　　　　　　　　　┃ 200,000,000 ┃ 534,404,000 ┃ 334,404,000 ┃ 　　　　　 　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　一般会計繰入金支出　　　　　　　　┃ 200,000,000 ┃ 534,404,000 ┃ 334,404,000 ┃ 　　　　　 　　　　　　　　　　┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃消費税　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 20,000,000 ┃ 20,000,000 ┃ 0 ┃ 　　　　　 　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　消費税　　　　　　　　　　　　　　┃ 20,000,000 ┃ 20,000,000 ┃ 0 ┃ 　　　　　 　　　　　　　　　　┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 5,000,000 ┃ 5,000,000 ┃ 0 ┃ 　　　　　 　　　　　　　　　　┃ ┃　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃　┃　予備費　　　　　　　　　　　　　　┃ 5,000,000 ┃ 5,000,000 ┃ 0 ┃ 　　　　　 　　　　　　　　　　┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期支出合計　　　　　　　　　　　　　　┃ 411,000,000 ┃ 818,700,000 ┃ 407,700,000 ┃ 　　　　　 　　　　　　　　　　┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃次期繰越収支差額　　　　　　　　　　　　┃▲ 52,566,244 ┃ ▲ 176,081,000 ┃ ▲ 123,514,756 ┃ 　　　　　 　　　　　　　　　　┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃支出合計　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 358,433,756 ┃ 642,619,000 ┃ 284,185,244 ┃ 　　　　　 　　　　　　　　　　┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛