1995/10/31 資料 2-2 平成７年度予算執行状況 95/8/31 現在 予算額 ---------- 執行額 項目 [残額] 備考 -------------------------------------------------------------------------- １．事業費及び管理費 (1) 会議費 1,200,000 総会、理事会、運営委員会、 --------- IS-WG の会食費、会場費 778,030 [ 421,970] (2) 旅費交通費 5,000,000 海外旅費 --------- 理事会、運営委員会 1,379,865 FINANCE, IS-WG,DB-WG, 他 [3,620,135] (3) 給料手当 30,500,000 常勤4人,、後期増員2人 ---------- アルバイト（事務局、IS-WG, DB-WG 8,901,138 展示会, 翻訳) [21,598,862] (4) 法定福利費 3,500,000 健保、年金、雇用保険、労災保険 --------- （常勤 13.85%,アルバイト0.6%） 354,479 [3,145,521] (5) 福利厚生費 300,000 健康診断、レクリエーション --------- 38,598 [261,402] (6) 事務所家賃 6,000,000 家賃６カ月分(120平米) --------- 0 [6,000,000] (7) 運送費 200,000 事務所移転 --------- 0 [ 200,000] (8) APNIC 拠出 2,000,000 --------- 2,000,000 [ 0] (9) 広報活動費 6,500,000 News Letter --------- 展示会出展 2,029,959 翻訳 [4,470,041] (10) 機器整備費 10,000,000 NS, whois, ftp, router, ---------- 事務用 WS,パソコン、ワープロ 8,152,862 コピー機 [1,847,138] (11) 通信費 3,000,000 T1(35万)×6ヶ月 + 初期費用 --------- + 電話料金 + 郵便 215,278 [2,784,722] (12) 水道光熱費 600,000 --------- 28,058 [571,942] (13) 消耗品費 3,000,000 事務所移転に伴う内装工事 --------- 机・調度品 137,863 その他 [2,862,137] (14) 支払手数料 1,500,000 税理士 --------- 社保労務士 427,282 弁理士 [ 897,618] 弁護士 その他 (15) 商標登録費 100,000 ------- 594,000 [注]弁理士手数料含む [-494,000] (16) 図書費 300,000 ユニマガ、UNIX user ------- 日経コミュニケーション 54,290 インターネットマガジン [245,710] 辞書、法律書 (17) 職員研修費 300,000 ------- 6,000 [294,000] (18) 交際費 500,000 ------- 57,482 [442,518] (19) 雑費 400,000 ------- 304 [399,696] (20) 機器借用料 0 --------- 1,919,920 [-1,919,920] ======================================== 事業費及び管理費 計 74,900,000 ２．固定資産取得支出 (1) 事務所保証金支出 12,000,000 ---------- 0 (2) 電話加入権購入 230,000 ３件分 ---------- 0 ======================================== 固定資産取得支出 計 12,230,000 ３．予備費 6,032,525 ---------- 0 ========================================================================== 合計 93,162,525