1996/11/27 総会 資料2-2 予算および収支に関する報告 １. 予算立案時の収入見通し 項目 額 --------------------------------- 会費 156,940,000 円 入会金 25,000,000 円 手数料 200,000,000 円 --------------------------------- 合計 381,940,000 ２． 1996/8/31 〆決算（法人化準備作業のために行なった仮の決算） 収入： 1. 会費収入 132,750,000 円 2. 入会金 19,000,000 円 3. 手数料収入 81,014,972 円 ３． 考察 1. 会費 多くの会員が年額一括払いを選択しているので、年度の始めから入会してい る会員からの会費収入はほぼ当初の見込み通りになる。 途中入会は、前期30会員、後期20会員として見通しを立てているので、 これを前期40会員、後期30会員として計算し直すと、 520,000 * 10 + 260,000 * 10 ＝＞ ￥7,800,000 円増 2. 入会金 当初の見込みは前期入会30、後期入会20で立てたが、これを前期入会40、後 期入会30 に修正して計算し直すと 500,000 × 20 = ￥ 10,000,000 円増 となる。 実際： 1995/ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ------------------------------------------------------------------------------ 入会 8 2 3 4 6 2 19 5 6 6 2 2 1996/ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ------------------------------------------------ 14 10 6 4 7 1 (6) （入会予定） 3. 手数料 データに1次式を当てはめると、 n月分の収入は JPNIC 集金： 347 + 24.0*(n-3) 件程度 NSP 請求： 739.5 + 70.5*(n-3) 件程度 96/4 96/5 96/6 96/7 96/8 96/9 96/10 96/11 96/12 ------------------------------------------------------------------- JPNIC 集金 371 395 419 443 467 491 515 539 563 NSP 請求 669 739.5 810 880.5 951 1021.5 1092 1162.5 1233 97/1 97/2 97/3 -------------------- 587 611 635 1303.5 1374 1444.5 と見積もられる。 NSP からの集金は２箇月遅れるので、1996年度中に見込ま れる収入は、 24,753 万円程度である。 4. 1,2,3 合計で 6,533 万円程度当初見通しを上回ることが予想される。