1997/3/11(社)JPNIC設立総会 資料9-2 今後4年間の収支予算書 一般会計(収入の部) (単位:円) ┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 │平成9年度 │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │ 摘 要 ┃ ┃ │(設立許可日│ (98.4.1〜 │ (99.4.1〜 │ (00.4.1〜 │ ┃ ┃ │ 〜98.3.31)│ 99.3.31) │ 00.3.31) │ 01.3.31) │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃寄付金収入 │ 226,079,361│ 0│ 0│ 0│ ┃ ┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│(1)寄附金収入 │ 226,079,361│ 0│ 0│ 0│任意団体JPNICからの財産委譲 ┃ ┠┴───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃会費収入 │ 220,945,000│ 220,942,500│ 244,395,000│ 244,395,000│ ┃ ┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│正会員会費 │ 195,945,000│ 195,942,500│ 244,395,000│ 244,395,000│新規会員数が各年度50,50,0,0と見積 ┃ ┃├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│入会金 │ 25,000,000│ 25,000,000│ 0│ 0│ ┃ ┠┴───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃基本財産運用収入 │ 500,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│ ┃ ┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│(1)基本財産利息収入 │ 500,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│50,000,000 x 1% ┃ ┠┴───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃雑収入 │ 336,552│ 221,812│ 171,183│ 160,829│ ┃ ┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│(1)銀行利息 │ 336,552│ 221,812│ 171,183│ 160,829│運用財産 x 0.2% x係数 ┃ ┠┴───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃繰入金収入 │ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ ┃ ┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│(1)特別会計繰入金収入 │ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│特別会計からの繰入金 ┃ ┣┷━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期収入合計 │ 493,140,913│ 266,944,312│ 290,346,183│ 290,335,829│ ┃ ┠────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃前期繰越収支差額 │ 0│ 111,340,913│ 48,985,225│ 38,631,408│ ┃ ┠────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃収入合計 │ 493,140,913│ 378,285,225│ 339,331,408│ 328,967,237│ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今後4年間の収支予算書 一般会計(支出の部) (単位:円) ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 │平成9年度 │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │ 摘 要 ┃ ┃ │(設立許可日│ (98.4.1〜 │ (99.4.1〜 │ (00.4.1〜 │ ┃ ┃ │ 〜98.3.31)│ 99.3.31) │ 00.3.31) │ 01.3.31) │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃事業費 │ 154,000,000│ 154,000,000│ 154,000,000│ 154,000,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│1.情報収集及び提供 │ 54,000,000│ 54,000,000│ 54,000,000│ 54,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│2.認証技術研究 │ 20,000,000│ 20,000,000│ 20,000,000│ 20,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│3.調査研究 │ 20,000,000│ 20,000,000│ 20,000,000│ 20,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│4.ガイドライン策定 │ 30,000,000│ 30,000,000│ 30,000,000│ 30,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│5.教育 │ 30,000,000│ 30,000,000│ 30,000,000│ 30,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等 ┃ ┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃管理費 │ 96,400,000│ 96,400,000│ 96,400,000│ 96,400,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│印刷製本費 │ 900,000│ 900,000│ 900,000│ 900,000│総会・理事会用資料作成等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│会議費 │ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│総会・理事会の会場費等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│諸謝金 │ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│会議出席謝金等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│旅費交通費 │ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│出張旅費等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│消耗品費 │ 600,000│ 600,000│ 600,000│ 600,000│事務用品購入等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│消耗什器備品費 │ 1,200,000│ 1,200,000│ 1,200,000│ 1,200,000│事務機器購入等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│臨時雇賃金 │ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│アルバイト(事務・英訳等) ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│役員報酬 │ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│執務手当 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│給与手当 │ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│職員給与(常勤3名) ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│法定福利費 │ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│健保・年金・雇用保険等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│福利厚生費 │ 360,000│ 360,000│ 360,000│ 360,000│健康診断・レクリエーション等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│通信運搬費 │ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│インターネット接続、電話、FAX、郵便等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│機器借用料 │ 600,000│ 600,000│ 600,000│ 600,000│FAXレンタル等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│雑費 │ 800,000│ 800,000│ 800,000│ 800,000│火災保険・オフィス清掃等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│交際費 │ 140,000│ 140,000│ 140,000│ 140,000│ ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│事務所賃借料 │ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│ ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│水道光熱費 │ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│ ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│修繕費 │ 1,800,000│ 1,800,000│ 1,800,000│ 1,800,000│修繕・保守契約等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│租税公課 │ 6,600,000│ 6,600,000│ 6,600,000│ 6,600,000│ ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│図書費 │ 400,000│ 400,000│ 400,000│ 400,000│ ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│職員研修費 │ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│1回当たり100,000円 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│業務委託費 │ 13,000,000│ 13,000,000│ 13,000,000│ 13,000,000│税理士・弁護士・社保労務士等 ┃ ┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃特定預金支出 │ 56,400,000│ 6,400,000│ 6,400,000│ 6,400,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│基本財産引当預入 │ 50,000,000│ 0│ 0│ 0│ ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│減価償却引当預入 │ 5,000,000│ 5,000,000│ 5,000,000│ 5,000,000│ ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│退職金引当預入 │ 1,400,000│ 1,400,000│ 1,400,000│ 1,400,000│ ┃ ┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃拠出金支出 │ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│APNIC拠出金支出 │ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│JPNIC上位組織運営の為の拠出 ┃ ┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃固定資産取得支出 │ 32,400,000│ 29,900,000│ 17,900,000│ 17,900,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│電話加入権 │ 200,000│ 200,000│ 200,000│ 200,000│電話増設分 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│デジタル回線加入権 │ 200,000│ 200,000│ 200,000│ 200,000│インターネット用デジタル専用回線増設分┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│電気設備取得支出 │ 1,000,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│事務所改装等に伴う支出 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│建物付属設備取得支出│ 1,000,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│事務所改装等に伴う支出 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│内装工事支出 │ 1,000,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│事務所改装等に伴う支出 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│什器備品購入支出 │ 3,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│事務用パソコン等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│機器購入支出 │ 20,000,000│ 20,000,000│ 10,000,000│ 10,000,000│サーバ機器等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│ソフトウェア購入支出│ 6,000,000│ 6,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│データベース・ワープロソフト等 ┃ ┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃予備費 │ 36,600,000│ 36,600,000│ 20,000,000│ 20,000,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃│予備費 │ 36,600,000│ 36,600,000│ 20,000,000│ 20,000,000│ ┃ ┣┷━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期支出合計 │ 381,800,000│ 329,300,000│ 300,700,000│ 300,700,000│ ┃ ┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃次期繰越収支差額 │ 111,340,913│ 48,985,225│ 38,631,408│ 28,267,237│ ┃ ┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨ ┃支出合計 │ 493,140,913│ 378,285,225│ 339,331,408│ 328,967,237│ ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今後4年間の収支予算書 特別会計(収入の部) (単位:円) ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 │平成9年度 │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │ 摘 要 ┃ ┃ │(設立許可日│ (98.4.1〜 │ (99.4.1〜 │ (00.4.1〜 │ ┃ ┃ │ 〜98.3.31)│ 99.3.31) │ 00.3.31) │ 01.3.31) │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃寄付金収入 │ 29,014,262│ 0│ 0│ 0│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│(1)寄附金収入 │ 29,014,262│ 0│ 0│ 0│任意団体JPNICからの財産委譲 ┃ ┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃手数料収入 │ 125,000,000│ 125,000,000│ 125,000,000│ 125,000,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│(1)IPアドレス割当 │ 25,000,000│ 25,000,000│ 25,000,000│ 25,000,000│割当件数5,000と見込む ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│(2)JPドメイン名割当 │ 100,000,000│ 100,000,000│ 100,000,000│ 100,000,000│割当件数10,000と見込む ┃ ┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃雑収入 │ 91,514│ 90,926│ 90,337│ 89,747│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│(1)銀行利息 │ 91,514│ 90,926│ 90,337│ 89,747│運用財産 x 0.2% x係数 ┃ ┣┷━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期収入合計 │ 154,105,776│ 125,090,926│ 125,090,337│ 125,089,747│ ┃ ┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃前期繰越収支差額 │ 0│ 28,425,776│ 27,836,702│ 27,247,039│ ┃ ┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃収入合計 │ 154,105,776│ 153,516,702│ 152,927,039│ 152,336,786│ ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今後4年間の収支予算書 特別会計(支出の部) (単位:円) ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 │平成9年度 │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │ 摘 要 ┃ ┃ │(設立許可日│ (98.4.1〜 │ (99.4.1〜 │ (00.4.1〜 │ ┃ ┃ │ 〜98.3.31)│ 99.3.31) │ 00.3.31) │ 01.3.31) │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃事業費 │ 58,900,000│ 58,900,000│ 58,900,000│ 58,900,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│資源管理 │ 58,900,000│ 58,900,000│ 58,900,000│ 58,900,000│人件費、会議費、通信運搬費等 ┃ ┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃特定預金支出 │ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│減価償却引当預入 │ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│事務用パソコン等 ┃ ┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃固定資産取得支出 │ 11,500,000│ 11,500,000│ 11,500,000│ 11,500,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│什器備品購入支出 │ 1,000,000│ 1,000,000│ 1,000,000│ 1,000,000│サーバ付属機器等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│機器購入支出 │ 10,000,000│ 10,000,000│ 10,000,000│ 10,000,000│サーバ本体等 ┃ ┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│ソフトウェア購入支出│ 500,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│データベース・ワープロソフト等 ┃ ┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃繰入金支出 │ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│一般会計繰入金支出 │ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ ┃ ┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃予備費 │ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ ┃ ┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃│予備費 │ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ ┃ ┣┷━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期支出合計 │ 125,680,000│ 125,680,000│ 125,680,000│ 125,680,000│ ┃ ┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃次期繰越収支差額 │ 28,425,776│ 27,836,702│ 27,247,039│ 26,656,786│ ┃ ┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨ ┃支出合計 │ 154,105,776│ 153,516,702│ 152,927,039│ 152,336,786│ ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┛