1999/03/10 総会 資料 3-1(訂正後) １９９９年度収支予算（案） 収支予算書総括表 (単位：円） ┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓ ┃ 科目 ┃ 合計 ┃ 一般会計 ┃資源管理事業特別会計┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫ ┃I 収入の部 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 会費収入 ┃ 397,600,000┃ 397,600,000┃ 0┃ ┃ 手数料収入 ┃ 406,000,000┃ 0┃ 406,000,000┃ ┃ 基本財産運用収入 ┃ 150,000┃ 150,000┃ 0┃ ┃ 雑収入 ┃ 1,100,000┃ 1,000,000┃ 100,000┃ ┃ 繰入金収入 ┃ 200,000,000┃ 200,000,000┃ 0┃(*註1) ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫ ┃ 当期収入合計 ┃ 1,004,850,000┃ 598,750,000┃ 406,100,000┃(*註1) ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫ ┃ 前期繰越収支差額 ┃ 232,205,561┃ 279,871,805┃ ▲47,666,244┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫ ┃ 収入合計 ┃ 1,237,055,561┃ 878,621,805┃ 358,433,756┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫ ┃II 支出の部 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 事業費 ┃ 571,381,500┃ 396,281,500┃ 175,100,000┃ ┃ 管理費 ┃ 232,343,000┃ 232,343,000┃ 0┃ ┃ 特定預金支出 ┃ 58,100,000┃ 50,100,000┃ 8,000,000┃ ┃ 拠出金支出 ┃ 23,500,000┃ 23,500,000┃ 0┃ ┃ 固定資産取得支出 ┃ 55,700,000┃ 52,800,000┃ 2,900,000┃ ┃ 繰入金支出 ┃ 200,000,000┃ 0┃ 200,000,000┃(*註1) ┃ 消費税 ┃ 20,000,000┃ 0┃ 20,000,000┃ ┃ 予備費 ┃ 15,000,000┃ 10,000,000┃ 5,000,000┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫ ┃ 当期支出合計 ┃ 1,176,024,500┃ 765,024,500┃ 411,000,000┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫ ┃ 次期繰越収支差額 ┃ 61,031,061┃ 113,597,305┃ ▲52,566,244┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫ ┃ 支出合計 ┃ 1,237,055,561┃ 878,621,805┃ 358,433,756┃ ┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┛ 註1: 繰入金は特別会計から一般会計への繰り入れであり、このため収入合計で はこの分が二重にカウントされている。実際の1999年度の収入見込み額は 全体で 804,850,000円である。 一般会計（収入の部） （単位：円） ┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃会費収入 ┃ 397,600,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃正会員会費 ┃ 377,600,000┃新規会員数 40と見込む ┃ ┃ ┃入会金 ┃ 20,000,000┃新規会員数 40と見込む ┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃基本財産運用収入 ┃ 150,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃(1)基本財産利息収入 ┃ 150,000┃50,000,000 x 0.3% ┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃雑収入 ┃ 1,000,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃(1)銀行利息 ┃ 1,000,000┃ ┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃繰入金収入 ┃ 200,000,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃(1)特別会計繰入金収入 ┃ 200,000,000┃ ┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期収入合計 ┃ 598,750,000┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃繰越金収入 ┃ 279,871,805┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃(1)繰越金収入 ┃ 279,871,805┃前期繰越金 ┃ ┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃収入合計 ┃ 878,621,805┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 一般会計（支出の部） (単位：円） ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃事業費 ┃ 396,281,500┃ ┃ ┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃1.情報収集及び提供 ┃ 245,135,000┃ ┃ ┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃┃(1)データベースシステム整備 ┃ 171,390,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃ ┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃┃(2)情報収集 ┃ 14,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃ ┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃┃(3)情報提供 ┃ 43,945,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃ ┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃┃(4)ニュースレター発行等 ┃ 15,800,000┃印刷製本費、諸謝金、通信運搬費等 ┃ ┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃2.認証技術研究 ┃ 2,680,000┃ ┃ ┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃┃(1)認証技術の研究 ┃ 2,680,000┃会議費、人件費、通信運搬費等 ┃ ┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃3.調査研究 ┃ 11,185,000┃ ┃ ┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃┃(1)コンピュータネットワークの ┃ ┃人件費、通信運搬費、会議費、 ┃ ┃┃┃ あり方に関する調査研究 ┃ 11,185,000┃業務委託費等 ┃ ┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃4.ガイドライン策定 ┃ 72,934,000┃ ┃ ┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃┃(1)格及びガイドラインの策定 ┃ 72,934,000┃人件費、通信運搬費、会議費等 ┃ ┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃5.教育 ┃ 14,252,000┃ ┃ ┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃┃(1)教育活動の推進 ┃ 1,752,000┃会議費、人件費、諸謝金等 ┃ ┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃┃(2)セミナー・シンポジウムの開催 ┃ 12,500,000┃会議費、人件費、諸謝金等 ┃ ┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃6.国際交流事業 ┃ 28,095,500┃ ┃ ┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃┃(1)国際交流 ┃ 28,095,500┃会議費、人件費、諸謝金、出張旅費 ┃ ┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃7.技術調査および研究事業 ┃ 22,000,000┃ ┃ ┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃┃(1)技術調査および研究 ┃ 22,000,000┃会議費、人件費、諸謝金、出張旅費 ┃ ┗┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 一般会計（支出の部） （単位：円） ┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃管理費 ┃ 232,343,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃印刷製本費 ┃ 540,000┃総会等の資料作成等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃会議費 ┃ 2,709,000┃総会・理事会の会場費・会食費等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃諸謝金 ┃ 8,292,000┃会議出席謝金等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃旅費交通費 ┃ 1,962,000┃出張旅費等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃消耗品費 ┃ 2,000,000┃事務用品購入等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃消耗什器備品費┃ 4,000,000┃事務機器購入等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃給与手当 ┃ 31,500,000┃職員給与（管理部門、事務局長分を含む） ┃(*註2) ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃法定福利費 ┃ 20,000,000┃健保・年金・雇用保険・労災保険等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃福利厚生費 ┃ 2,160,000┃健康診断・レクリエーション等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃通信運搬費 ┃ 10,780,000┃インターネット接続、電話、FAX、郵便等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃機器借用料 ┃ 100,000┃FAXレンタル等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃雑費 ┃ 7,000,000┃火災保険・オフィス清掃等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃交際費 ┃ 200,000┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃不動産賃借料 ┃ 105,400,000┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃水道光熱費 ┃ 10,800,000┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃修繕費 ┃ 2,050,000┃修繕・保守契約等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃租税公課 ┃ 2,500,000┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃図書費 ┃ 1,000,000┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃職員研修費 ┃ 6,750,000┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃業務委託費 ┃ 12,600,000┃人材派遣・税理士・弁護士・社保労務士等 ┃ ┗━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 註2: この給与手当は管理部門の職員の給与のみであり、事業に従事する職員の 給与は各事業費の中から支出される。 一般会計（支出の部） （単位：円） ┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃特定預金支出 ┃ 50,100,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃減価償却引当預入 ┃ 45,000,000┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃退職金引当預入 ┃ 5,100,000┃ ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃拠出金支出 ┃ 23,500,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃APNIC拠出金支出 ┃ 15,000,000┃JPNIC上位組織運営の為の拠出 ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃ISOC拠出金支出 ┃ 3,500,000┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃INET2000拠出金支出 ┃ 5,000,000┃ ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃固定資産取得支出 ┃ 52,800,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃電話加入権 ┃ 0┃電話増設分 ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃デジタル回線加入権 ┃ 0┃インターネット用デジタル専用回線増設分 ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃電気設備取得支出 ┃ 0┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃建物付属設備取得支出 ┃ 0┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃内装工事支出 ┃ 0┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃什器備品購入支出 ┃ 0┃事務用什器等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃機器購入支出 ┃ 22,700,000┃パソコン、サーバ機器等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃ソフトウェア購入支出 ┃ 30,100,000┃データベース等 ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃予備費 ┃ 10,000,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃予備費 ┃ 10,000,000┃ ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期支出合計 ┃ 765,024,500┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃次期繰越収支差額 ┃ 113,597,305┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃支出合計 ┃ 878,621,805┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 特別会計（収入の部） （単位：円） ┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃手数料収入 ┃ 406,000,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃(1)IPアドレス割当 ┃ 140,000,000┃割当件数28,000と見込む ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃(2)JPドメイン名割当 ┃ 266,000,000┃割当件数38,800と見込む ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃雑収入 ┃ 100,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃(1)銀行利息 ┃ 100,000┃運用財産 x 0.2% x係数 ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期収入合計 ┃ 406,100,000┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃繰越金収入 ┃ ▲47,666,244┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃(1)繰越金収入 ┃ ▲47,666,244┃前期繰越金 ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃収入合計 ┃ 358,433,756┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┛ 特別会計（支出の部） （単位：円） ┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃事業費 ┃ 175,100,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃資源管理 ┃ 175,100,000┃人件費、会議費、通信運搬費等 ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃特定預金支出 ┃ 8,000,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃減価償却引当預入 ┃ 8,000,000┃ ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃固定資産取得支出 ┃ 2,900,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃什器備品購入支出 ┃ 0┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃機器購入支出 ┃ 2,000,000┃サーバ本体等 ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃ソフトウェア購入支出 ┃ 900,000┃データベース等 ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃繰入金支出 ┃ 200,000,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃一般会計繰入金支出 ┃ 200,000,000┃ ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃消費税 ┃ 20,000,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃消費税 ┃ 20,000,000┃ ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃予備費 ┃ 5,000,000┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃予備費 ┃ 5,000,000┃ ┃ ┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃当期支出合計 ┃ 411,000,000┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃次期繰越収支差額 ┃ ▲52,566,244┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃支出合計 ┃ 358,433,756┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┛